腾冲市审计局于2022年12月30日对腾冲市人民医院救治能力提升工程竣工决算审计出具的《审计报告》(腾审报〔2022〕27号)。我院逐项对照《审计报告》条款，认真梳理，并针对审计中发现的主要问题和提出的处理意见逐条进行了整改。现将整改情况公示如下：

一、项目竣工决算方面发现的问题及其整改

存在问题：多计工程价款105,594.93元。

整改情况：一是按照审计结果办理竣工决算，核减多计工程价款105,594.93元，对应核减设计、造价、监理费用；二是及时调整账务，调减应付滇一建工有限公司工程款105,594.93元，同时调减设计、造价、监理费用。

二、建设管理方面的问题及其整改

存在问题：合同内容出现错漏。

整改情况：对合同内容出现的错漏，按要求立行立改，已于2022年12月19日修正了《腾冲市人民医院救治能力提升工程医用供气系统专项工程》合同书中签约合同价大写金额后面的小写金额错误。将在今后工作中严格把关，杜绝再次出现此类问题。

三、财务管理方面发现的问题及其整改

存在问题：费用报销发票不合规，涉及金额162,327.65元。

整改情况：涉及2020年、2022年发票各一张，金额分别为136,697.00元和25,630.65元，已按规定取得保山恒宇建设工程设计咨询有限公司重新开具的设计费发票及情况说明。

                                              腾冲市人民医院